Conteúdo do curso
Compras
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220 – Digitar Pedido de Compra – Parametrização
13:59 -
220 – Digitar Pedido de Compra – Pedido normal com item bonificado gerando pedido de compra automático
07:23 -
220 – Digitar Pedido de Compra – Pedido normal com item bonificado sem geração de pedido de compra
03:39 -
220 – Digitar Pedido de Compra – Introdução
03:39 -
220 – Digitar Pedido de Compra – Como Criar pedido de Compra Normal
05:02 -
220 – Digitar Pedido de Compra – Pedido de Compra Bonificado
06:18 -
220 – Digitar Pedido de Compra – Tipo de Embalagem Master e Venda
05:29 -
275 – Cancelar Pedido de Compra
12:45 -
212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria – ICMS
09:12 -
212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria – IPI
07:31 -
212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria – ST
12:07 -
212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria – PIS/Cofins
07:08 -
212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria – ICMS Antecipado
05:58 -
Como utilizar a rotina 253 – Cadastrar código de fábrica do produto
15:31 -
1301 – Receber Mercadoria – Parte 1
12:34 -
1301 – Receber Mercadoria – Parte 2
11:11 -
1309 – Analisar pré-entrada
08:06 -
1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada
15:04 -
1321 – Importação XML automático – Configuração
13:05 -
Como realizar uma devolução normal gerando desconto em duplicata através da rotina 1302
16:58 -
Como realizar uma devolução normal gerando verba através da rotina 1302
08:09 -
Como realizar uma devolução normal gerando contas a receber através da rotina 1302
07:04 -
Como realizar uma devolução avulsa a fornecedor através da rotina 1302
07:47 -
Como cancelar nota fiscal de devolução a fornecedor através da rotina 1327
03:39 -
Como emitir um relatório de devolução a fornecedor através da rotina 1328
07:34 -
O que é custo e suas principais parametrizações
06:38 -
Cálculos dos custos gerenciais
08:51 -
Cálculos dos custos médios e contábeis
09:52 -
Principais informações e aplicações do custo no Winthor
04:24 -
245 – Gerenciar cotação de compra – Parte 1
07:00 -
245 – Gerenciar cotação de compra – Parte 2
12:03 -
237 – Planilha de custos/sugestão do preço de venda
12:03 -
227 – Ficha técnica do fornecedor
06:23 -
240 – Alterar política comercial por produto
13:53 -
Como incluir uma verba a Fornecedor através da rotina 1801
04:58 -
Processo de rebaixa de CMV (Valor a Apurar) – Políticas de descontos e bonificações
10:01 -
Como alterar a forma de pagamento de verba através da rotina 1823
03:21 -
Como cancelar uma verba através da rotina 1812
06:04 -
Como receber uma verba em Mercadoria através da rotina 220
07:39 -
Como receber uma verba de Fornecedor em Dinheiro através da rotina 1803
07:20 -
Como lançar um Crédito Avulso através da rotina 1803
03:40 -
Como receber uma verba concedendo desconto financeiro através da rotina 1804
07:51 -
Como baixar uma verba com Crédito Avulso já lançado através da rotina 1829
04:24 -
Como estornar uma baixa de verba que foi concedida como desconto financeiro através da rotina 1818
04:34 -
Como estornar uma baixa de verba através da rotina 1822
04:42 -
Como estornar uma aplicação gerada como receita através da rotina 1830
04:32 -
Aplicação de Verba
02:59 -
1806 – Aplicar Verba para Rebaixa de Custo
08:13 -
1827 – Aplicar Rebaixa CMV Retroativo
11:37 -
1831 – Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV – Valor definido
09:42 -
1831 – Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV – Valor a apurar
06:21 -
1832 – Apurar verba rebaixa CMV
05:42 -
1807 – Aplicar Verba lançando com receita
02:43 -
1809 – Relação de verbas por fornecedor
04:54 -
Processo novo verbas fundo multifilial – Parametrizações
04:20 -
1840 – Cadastro Fundo Multifilial
05:16 -
1806 – Aplicar Verba para Rebaixa de Custo
03:41 -
1827 – Aplicar Rebaixa CMV Retroativo
04:01 -
1831 – Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV – Valor definido
04:50 -
1831 – Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV – Valor a apurar
04:15 -
1807 – Aplicar Verba lançando com receita
04:37 -
Politica de desconto
04:25 -
Conceito Beneficiamento
03:41 -
Ordem de beneficiamento e requisição de Insumos
10:51 -
Retorno da matéria prima/Entrada de Beneficiamento e cancelamento
11:23 -
Conceito de Comodato
03:27 -
2714 – Parametrização e cadastro de equipamento
04:11 -
2707 – Remessa de comodato
03:06 -
2702 – Devolução de comodato
03:48 -
2710 – Cancela remessa de comodato
03:48 -
2704 – Cancela remessa de devolução comodato
01:49 -
2713 – Relatórios de contrato
03:24 -
Conceito de Importação
03:42 -
Demonstrativo da DI – Declaração de Importação
06:11 -
Como cadastrar fornecedor importado através da rotina 202
01:44 -
Como cadastrar o produto importado através da rotina 203
01:33 -
Como cadastrar a tributação de importação através da rotina 212
02:50 -
Quais os parâmetros e permissões utilizados no processo de Importação
02:22 -
Como criar um pedido master através da rotina 3010
13:40 -
Como criar o controle de embarque através da rotina 3010
10:32 -
Como cadastrar despesas através da rotina 3014
01:17 -
Como emitir uma nota tipo N (Nacionalização) através da rotina 3010
04:57 -
Como emitir uma nota tipo F (Transporte) através da rotina 3010
05:12 -
Como realizar uma entrada tipo I através da rotina 3010
05:19 -
Como emitir uma nota complementar tipo P através da rotina 3010
03:21 -
Como emitir o espelho das notas de entrada através da rotina 3015
05:13 -
Como realizar o cancelamento das notas de entrada de importação através da rotina 3007
03:49 -
Como emitir relatórios de importação através das rotinas 3017 e 3019
03:38 -
1601 – Estruturar Produto Acabado
06:16 -
1690 – 1. Gerenciar Produção Empurrada
05:28 -
1690 – 2. Gerenciar Produção Puxada
04:48 -
1636 – Rel. Acompanhamento de Produção I
03:19 -
1670 – Cadastrar Recursos de Produção
02:42 -
1671 – Cadastrar Etapas de Produção
02:57 -
1672 – Gerenciar Etapas de Produção
04:01 -
1639 – Estornar Apontamento de Produção
03:38 -
1618 – Requisição Manual da Ordem de Produção
03:17 -
1688 – Produção Contínua
02:31 -
1620 – Fechar Ordem de Produção
03:02 -
1675 – Cadastro de Produtos Similares
02:14 -
1632 – Movimentação Avulsa de Materiais
07:58 -
1627 – Manutenção de Ordem de Produção
03:34 -
1122 – Montar Produtos – Apresentação da rotina
02:11 -
1122 – Montar Produtos – Montagem e produção de Cesta Básica
10:26 -
1122 – Montar Produtos – Processo de Kit PA
10:21 -
1122 – Montar Produtos – Particionamento Boi casado
12:15 -
1122 – Montar Produtos – Conversão de embalagem
08:16 -
1122 – Montar Produtos – Emissão de relatório e etiqueta
05:10 -
242 – Cadastro Figura Giro/Sugestão de compra – (parametrização e criação de dias uteis por filial)
09:17 -
242 – Cadastro Figura Giro/Sugestão de compra – Cadastro de tabelas Auxiliares
05:46 -
242 – Cadastro Figura Giro/Sugestão de compra – Cadastro de Curva ABC, e Figura de Giro
10:02 -
242 – Cadastro Figura Giro/Sugestão de compra – 4. Consolidação de giro dia customizado e visualização nos pedidos de compra
07:23 -
242 – Cadastro Figura Giro/Sugestão de compra – 5. Relatórios auxiliares
03:21 -
Compras
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